SGRC - Sistema de Governança, Riscos e Compliance

Matriz de Risco

Impacto (qualitativo)

Probabilidade

Risco	Nível

Controle	Status

Ação	Responsável	Status

Registre riscos, impacto qualitativo, dimensão de negócio e controles associados.

Cod.	Dimensão	Nome do Risco e Descrição	Controles Associados	Responsável	Impacto

Atualize controles, processos, classificações e planos de ação elegíveis.

Cod.	Processo	Controle Interno	Riscos Mitigados	Responsável	Situação Atual

Cadastre planos vinculados aos controles não implementados ou parcialmente implementados.

Cod.	Controle Interno	Descrição do Plano	Comentários	Status	Responsável

Análise assistida dos riscos, controles e planos cadastrados.

Perguntas sugeridas

Nenhuma análise gerada

Atualize suas informações pessoais e senha

Cadastre os processos da organização e seus responsáveis

Nome do Processo	Responsável

Cadastre as dimensões de impacto dos riscos

Nome da Dimensão	Descrições

Cadastre e gerencie usuários do sistema

Nome	E-mail	Perfil	Status	Ações